1 –KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1 – ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
1-1 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1-2 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
1-3 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ
1-4 HASSAS GÖREVLER
STANDART-2 MİSYON-VİZYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
2-4 GÖREV TANIMLARI
2.4.6 Fakülte Bölüm Başkanlıkları
2.4.7 Fakülte Anabilim Dalı Başkanlıkları
2.4.8 Fakülte Öğretim Üyeleri.docx
2.4.9 Fakülte Öğretim Elemanları
2.4.10 Fakülte Araştırma Görevlileri
2.4.15 Satın Alma,Ayniyat,Taşınır Kayıt Yetkilisi
2-5 FAKÜLTE HİZMET BİRİMLERİ TEŞKİLAT ŞEMASI
2-6 BÜTÜN GÖREVLİ PERSONELİN ORTAK SORUMLULUKLARI
2-7 BÜTÜN GÖREVLİ PERSONELİN ORTAK SORUMLULUKLARI.docx
2-8BÜTÜN BİRİMLER ARŞİVLEME.docx
STANDART 3 - PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANS
PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
STANDART 4 – YETKİ DEVRİ
YETKİ DEVRİ ve İMZA –PARAF DÜZENİ
2 – RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
STANDART 5 – PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
STANDART 6 – RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7- KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
STANDART 8- PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8-1 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8-2 FAKÜLTEMİZ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞ AKIŞ ŞEMALARI
8.2.1 Yatay Geçiş Kontenjan Önerisi ve Kayıt İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.2 Ders Muafiyet İntibak İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.3 Sınav Programları Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.4 Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.5 Tek Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.6 Burs İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.7 Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.9 Diploma Düzenlenmesi İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.10 Disiplin Soruşturması İş Akış Şeması
8.2.11 Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.12 Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.13 Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.14 Fakülte Kurulu/Yönetim Kurulu İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.15 Akademik Personelin İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.16 İdari Personelin İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.17 Hastalık İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.18 Yurtdışı İzin Kullanımı İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.19 Doğrudan Temin İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.20 Taşınır Mal Giriş İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.21 Taşınır Mal Çıkış İşlemleri İş Akış Şeması
8.2.22 Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri İş Akış Şeması
STANDART 9 – GÖREVLER AYRILIĞI
STANDART 10- HİYERARŞİK KONTROLLER
STANDART 11- FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
4. BİLGİ VE İLETİŞİM SANDARTLARI
STANDART 12- BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ
STANDART 13- BİLGİ VE İLETİŞİM
STANDART 14- RAPORLAMA
STANDART 15 - KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ
STANDART 16- HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
5. İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
17-1 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
17-2 İÇ KONTROL STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
STANDART 18- İÇ DENETİM